Cada proveedor accede con su propio usuario y ve únicamente sus facturas, sus pagos y sus comprobantes. El equipo interno gestiona el circuito completo de autorización y liquidación.
El proveedor sube su factura con importe, vencimiento y archivo adjunto.
Presidencia, gerencia y jefatura visan o autorizan cada pago.
Seguimiento de estados: cargada, pendiente, autorizada y liquidada.
Aviso al proveedor cuando el comprobante está listo para descargar.
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